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沭阳人大2018年度财政预算公开
时间:2018-02-08 08:46 点击:
                                        2018年度沭阳县人大办公室部门预算公开
    第一部分 部门概况
    一、沭阳县人大办公室主要职能
 (一)承办县人代会、常委会会议、主任会议、党组会议及其他有关重要会议的筹备和会务工作;
 (二)负责常委会领导政务活动安排;
 (三)负责机关公文处理、机要传递、保密、印章和档案管理;
 (四)负责机关财务、办公设施、车辆等管理和后勤服务、内外接待服务等工作;
 (五)协助常委会抓好机关思想建设、组织建设、作风建设、制度建设,协调常委会各工委工作;
 (六)负责机关人事工作、离退休干部管理、计划生育等工作,协助党支部和工、妇团体开展日常工作;
 (七)承办党组、常委会、主任会议及常委会领导交办的其他事项。
   二、2018年主要工作任务
 (一)部门目标:1、承办好县人代会、常委会会议、主任会议、党组会议及其他有关重要会议的筹备和会务工作;2、负责好常委会领导政务活动安排;3、做好机关财务、办公设施、车辆等管理和后勤服务、内外接待服务等工作;4、做好机关人事工作、离退休干部管理、计划生育等工作,协助党支部和工、妇团体开展日常工作;5、做好其他工作。
 (二)三进三帮及阳光扶贫:做好挂村帮扶和扶贫工作。
 (三)提高办事效率:做好领导交办、绩效管理考评推进和督办事项落实工作。
 (四)做好政(行)风建设工作。
 (五)抓好自身建设:加强党风廉政建设、机关作风建设、党的建设、领导班子及队伍建设;预防职务犯罪。
  三、部门机构设置和所属单位情况
    沭阳县人大办公室下设秘书科、备案审查科、信访调研科和综合科四个科室。
    沭阳县人大办公室为沭阳县人大常委会下设办公室,沭阳县人民代表大会常务委员会是沭阳县人民代表大会的常设机关,对本级人民代表大会负责并报告工作。沭阳县人大常委会由本级人民代表大会在代表中选举主任、副主任若干人和委员若干人组成。县人大常委会主任、副主任组成主任会议。主任会议处理人大常委会的重要日常工作。常委会会议由主任召集,每两个月至少举行一次。常委会的任期与本级人民代表大会的任期相同。各专门委员会受本级人民代表大会领导;在大会闭会期间,受本级人民代表大会常务委员会领导。
   四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
根据县财政局根据《关于2018年县本级部门预算的批复》(沭财预〔2018〕16号)要求,结合沭阳县人大办公室工作职能及2018年工作目标任务,按照“勤俭节约、统筹兼顾;全面规范、公开透明”的编制原则,完整、规范编制部门收支预算,强化预算约束,严格预算执行,健全管理机制,加大监控力度,科学编制预算。
  第二部分2018年度部门预算表(附后)
  一、收支预算总表
  二、收入预算总表
  三、支出预算总表
  四、财政拨款收支预算总表
  五、财政拨款支出预算表
  六、财政拨款基本支出预算表
  七、一般公共预算支出预算表
  八、一般公共预算基本支出预算表
  九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
  十、政府性基金财政拨款支出预算表
  十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
  十二、政府采购支出预算表
  第三部分  2018年度部门预算情况说明
  一、收支预算总表情况说明
  本表反映部门年度总体收支预算情况。
  沭阳县人大办公室2018年度收入、支出预算总计1254.03万元,与上年相比收、支预算总计各增加 317.9万元,增加25.35%。主要原因是会议费增加。其中:
  (一)收入预算总计 1254.03万元。包括:
  1.财政拨款收入预算总计1254.03万元。
(1)一般公共预算收入预算1254.03万元,与上年相比增加 317.9万元,增加25.35%。主要原因是会议费等公用经费增加。
(二)支出预算总计1254.03万元。包括:
1.一般公共服务(类)支出1103.71万元,主要用于人大事务。与上年相比增加212.35万元,增加 19.23%。主要原因是会议费增加。
2.住房保障(类)支出 150.32 万元,与上年相比增长 105.55万元,增长 235 %。主要原因是本年预算增加提租补贴。
此外,基本支出预算数为 1254.03 万元。上年相比增加 317.9万元,增加25.35%。主要原因是会议费等公用经费增加。
项目支出预算数为 110 万元。与上年相比增加 100 万元,增长 1000 %。主要原因是人大会议费用、基础办公设施更新。
二、收入预算情况说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《沭阳县人大办公室收支预算总表》收入数一致。
沭阳县人大办公室本年收入预算合计1254.03万元,其中:
一般公共预算收入 1254.03万元,占 100%;
三、支出预算情况说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《沭阳县人大办公室收支预算总表》支出数一致。
沭阳县人大办公室本年支出预算合计 1254.03 万元,其中:
基本支出 1144.03 万元,占 91.23 %;
项目支出 110 万元,占 8.8 %;
四、财政拨款收支预算总表情况说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《沭阳县人大办公室收支预算总表》的财政拨款数对应一致。
沭阳县人大办公室2017年度财政拨款收、支总预算 1254.03 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 317.9万元,增加25.35%。主要原因是会议费等公用经费增加。
五、财政拨款支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《沭阳县人大办公室财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
沭阳县人大办公室2017年财政拨款预算支出 1144.03 万元,占本年支出合计的 100 %。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 317.9万元,增加25.35%。主要原因是会议费等公用经费增加。
其中:
(一)一般公共服务(类)
1.人大事务(款)行政运行(项)支出 993.71 万元,与上年相比增加112.35万元,增加12.75%。主要原因是会议费支出增加项目。
2.人大事务(款)人大监督(项)支出 100万元,与上年相比增加100万元,增长100%。主要原因是人大新增监督支出。
2.人大事务(款)其他人大事务支出(项)支出 10 万元,与上年相比未增加。
(二)住房保障(类)
住房改革(款)住房公积金(项)支出 51.42 万元,与上年相比增长 6.65万元,增长 14.85 %。主要原因是公积金比例上调。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
沭阳县人大办公室2018年度财政拨款基本支出预算 1144.03 万元,其中:
(一)人员经费 751.42 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费 392.61 万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金支出预算表情况说明
本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。
沭阳县人大办公室2018年无政府性基金支出预算支出
八、一般公共预算支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
沭阳县人大办公室2018年一般公共预算财政拨款支出预算 1144.03 万元,与上年相比增加207.9万元,增加 22.21 %。主要原因是会议费支出发放。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
沭阳县人大办公室2018年度财政拨款基本支出预算 1144.03 万元,其中:
(一)人员经费 751.42 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费 392.61 万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
2018年沭阳县人大办公室一般公共预算机关运行经费预算支出 438 万元,比2017年增加40.07 万元,提高 10.07 %。主要原因是:会议经费增加、印刷费用增加。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
沭阳县人大办公室2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,公务接待费支出 4.38 万元,占“三公”经费的 100 %。具体情况如下:
公务接待费预算支出 4.38 万元,本年数大于上年预算数的主要原因本年度招商接待将略有增加。
沭阳县人大办公室2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 150 万元,本年数大于上年预算数的主要原因上年度人代会会议费用统计在今年。
沭阳县人大办公室2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 50 万元,本年数大于上年预算数的主要原因本年度将组织乡镇人大主席外出学习培训。
十三、其他重要事项说明
(一)预算绩效目标设置情况说明
2018年本部门无项目实行绩效目标管理。
(二)国有资本经营预算收支情况
2018年本部门无国有资本经营预算。
第四部分名词解释
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出:包括编入部门预算的单位经常性、发展性项目支出以及部分部门控制项目安排数等。
七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、三公经费:指县本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
 
 

 
 
公开01表          
2018年度收支预算总表
部门名称:沭阳县人大办公室   单位:万元
收入 支出
项目名称 金额 功能分类 支出用途
功能科目名称 金额 项目名称 金额
一、财政拨款 1254.03 一、一般公共服务支出 1103.71 一、基本支出 1144.03
1. 一般公共预算 1254.03 二、外交支出   二、项目支出 110
2. 政府性基金预算   三、国防支出   三、单位预留机动经费  
二、财政专户管理资金   四、公共安全支出      
三、其他资金   五、教育支出      
    六、科学技术支出      
    七、文化体育与传媒支出      
    八、社会保障和就业支出      
    九、医疗卫生与计划生育支出      
    十、节能环保支出      
    十一、城乡社区支出      
    十二、农林水支出      
    十三、交通运输支出      
    十四、资源勘探信息等支出      
    十五、商业服务业等支出      
    十六、金融支出      
    十七、国土海洋气象等支出      
    十八、住房保障支出 150.32    
    十九、粮油物资储备支出      
    二十、其他支出      
当年收入小计 1254.03 当年支出小计 1254.03
上年结转资金   结转下年资金  
收入合计 1254.03 支出合计 1254.03
 
 
 
公开02表    
2018年度收入预算总表
部门名称:沭阳县人大办公室   单位:万元
项目名称 金额
收入总计 1254.03
一般公共预算资金 小计 1254.03
公共财政拨款(补助)资金 1254.03
专项收入  
政府性基金 小计  
财政专户管理资金 小计  
专户管理教育收费  
其他非税收入  
其他资金 小计  
事业收入  
经营收入  
其他收入  
债务资金(银行贷款)  
上年结转和结余资金 小计  
其中:动用上年结转和结余资金  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公开03表        
2018年度支出预算总表
部门名称:沭阳县人大办公室       单位:万元
合计 基本支出 项目支出 单位预留机动经费 结转下年资金
1254.03 1144.03 110    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公开04表      
2018年度财政拨款收支预算总表
部门名称:沭阳县人大办公室     单位:万元
收入 支出
项目名称 金额 支出用途
项目名称 金额
一、一般公共预算 1254.03 一、基本支出 1254.03
二、政府性基金预算   二、项目支出  
    三、单位预留机动经费  
收入合计 1254.03 支出合计 1254.03
 
 
 
公开05表    
2018年度财政拨款支出预算表(功能科目)
部门名称:沭阳县人大办公室   单位:万元
功能科目代码 功能科目名称 金   额
合计 1254.03
201 一般公共服务支出 1103.71
20101 人大事务 1103.71
2010101 行政运行 993.71
2010106 人大监督 100
2010199 其他人大事务支出 10
221 住房保障支出 150.32
22102 住房改革支出 150.32
2210201 住房公积金 51.42
2210202 提租补贴 98.9
 
公开06表    
2018年度财政拨款基本支出预算表
部门名称:沭阳县人大办公室   单位:万元
科目编码 科目名称 金额
合计 1144.03
301 工资福利支出 660.64
30101 基本工资 212.78
30102 津贴补贴 259.72
30103 奖金 17.73
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 85.7
30110 职工基本医疗保险缴费 30
30112 其他社会保障缴费 3.29
30113 住房公积金 51.42
302 商品和服务支出 438
30201 办公费 20
30202 印刷费 40
30207 邮电费 6.8
30211 差旅费 12.4
30213 维修(护)费 10
30215 会议费 130
30216 培训费 50
30217 公务接待费 4.38
30228 工会经费 8.92
30239 其他交通费用 115.5
30299 其他商品和服务支出 40
303 对个人和家庭的补助 45.39
30302 退休费 38.6
30305 生活补助 6.77
30307 医疗费补助 0.02
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公开07表    
2018年度一般公共预算支出预算表(功能科目)
部门名称:沭阳县人大办公室   单位:万元
功能科目代码 功能科目名称 金   额
合计 1254.03
201 一般公共服务支出 1103.71
20101 人大事务 1103.71
2010101 行政运行 993.71
2010106 人大监督 100
2010199 其他人大事务支出 10
221 住房保障支出 150.32
22102 住房改革支出 150.32
2210201 住房公积金 51.42
2210202 提租补贴 98.9
 
 
公开08表    
2018年度一般公共预算基本支出预算表(经济科目)
部门名称:沭阳县人大办公室 单位:万元
科目编码 科目名称 基本支出
合计 1144.03
301 工资福利支出 660.64
30101 基本工资 212.78
30102 津贴补贴 259.72
30103 奖金 17.73
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 85.7
30110 职工基本医疗保险缴费 30
30112 其他社会保障缴费 3.29
30113 住房公积金 51.42
302 商品和服务支出 438
30201 办公费 20
30202 印刷费 40
30207 邮电费 6.8
30211 差旅费 12.4
30213 维修(护)费 10
30215 会议费 130
30216 培训费 50
30217 公务接待费 4.38
30228 工会经费 8.92
30239 其他交通费用 115.5
30299 其他商品和服务支出 40
303 对个人和家庭的补助 45.39
30302 退休费 38.6
30305 生活补助 6.77
30307 医疗费补助 0.02
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公开09表              
“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
部门名称:沭阳县人大办公室     单位:万元
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 会议费 培训费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
184.38         4.38 130 50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公开10表    
政府性基金预算财政拨款支出预算表
部门名称:沭阳县人大办公室   单位:万元
功能科目代码 功能科目名称 金   额
合  计  
201 一般公共服务支出  
20101   人大事务  
2010101     行政运行  
2010106     人大监督  
2010199     其他人大事务支出  
注:本表为空表,本单位无政府性基金预算。
 
公开11表    
2018年度一般公共预算机关运行经费支出预算表
部门名称:沭阳县人大办公室   单位:万元
科目编码 科目名称 机关运行经费支出
合计   438
30201 办公费 20
30202 印刷费 40
30207 邮电费 6.8
30211 差旅费 12.4
30213 维修(护)费 10
30215 会议费 130
30216 培训费 50
30217 公务接待费 4.38
30228 工会经费 8.92
30239 其他交通费用 115.5
30299 其他商品和服务支出 40
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公开12表          
2018年度政府采购预算表
部门名称:沭阳县人大办公室       单位:万元
采购品目大类 专项名称 经济科目 采购物品名称 采购组织形式 总计
合计         0
一、货物A          
           
           
           
           
二、工程B          
           
           
           
           
           
三、服务C          
           
           
           
           
           
           
注:此表为空表,本单位无政府采购预算。